邵阳市大祥区公路管理局2017年部门预算说明

一、主要职能

邵阳市大祥区公路管理局为公益一类全额拨款的正科级事业单位，共管养国、省干线及县道37公里，其中G207线9.7公里（不含城市道路）、S217线10.6公里、X018线2.3公里、X019线14.5公里、桥梁9座，现有职工272人，其中在职职工164人、退休职工108人。主要职责和任务是：贯彻执行国家和省市区关于国省干线公路建设、养护和路政管理的法律、法规和政策；制定全区公路中长期发展规划，编制国省干线公路建设、养护收支计划；负责本区公路规划、建设、养护和管理工作的组织实施；负责全区公路养护管理和路政管理工作；负责全区公路统计和信息报送工作；完成上级部门交办的其它工作任务。

邵阳市大祥区公路管理局共设置10个职能部门，分别办公室、政工股、财务审计股、安全生产股、工程股、养护股、路政大队、应急办、纪检监察室、工会。

二、部门预算单位构成

  本单位为一级预算单位，没有下属单位。                                                    

三、部门收支概况

（一）2017年初预算收入1716.42万元，其中：一般公共预算拨款1716.42万元。

（二）2017年初预算支出1716.42万元，其中:社会保障和就业支出375.43万元，医疗卫生与计划生育支出67.22万元，交通运输支出1179.06万元，住房保障支出94.71万元。

四、一般公共预算拨款支出

2017年一般公共预算拨款支出1716.42万元。基本支出： 1442.42万元，其中：工资福利支出1029.92万元,商品和福利支出111.28万元,对个人和家庭补助支出301.22万元。项目支出： 274万元。

五、“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算数为46万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费32万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费32万元），公务接待费14万元。

“三公”经费变化情况说明：

减少：2017年“三公”经费预算比2016年减少5万元，邵阳市大祥公路管理局严格按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

没有政府性基金预算：邵阳市大祥公路管理局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年邵阳市大祥区公路管理局机关（事业）运行经费财政拨款预算为111.28万元。

（二）政府采购情况

2017年邵阳市大祥公路管理局政府采购预算为75.10万元。

（三）国有资产占有使用情况

有公车和大型设备：邵阳市大祥公路管理局共有其他车辆2辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2017年邵阳市大祥区公路管理局部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效目标管理。