附件1

专项（项目）资金绩效目标申报表                   （     2018 年度）

填报单位（盖章）：邵阳市公路管理局

基本   情况

名称

水毁抢修 

类别

专项资金√

项目资金□

主要内容

 清除路面淤泥、清除路面塌方、设置必要的安全标志标牌、修复路基路面小型缺口

实施单位

邵阳市公路管理局

单位责任人

石亮明

属性

经常性□       一次性□        新增□         延续√

立项依据

湘路机养[2017]121号、结合邵阳历年来的洪水发生频率 

资金总额及  构成

项目投资总额：     万元。其中本年专项（项目）资金    万元（1.中央财政     万元，2.省级财政    万元，3.市级财政    50 万元，4.其它资金     万元）。           

必要性和可行性论证结论

 根据湘路机养[2017]121号文件要求及结合邵阳历年来的洪水发生频率和公路受灾的情况，为保证洪水期间公路的通行和公众出行的安全要求，完全有必要投入水毁抢修经费。

实施进度计划

实施内容

开始时间

完成时间

1、清除路面淤泥、清除路面塌方、设置必要的安全标志标牌、修复路基路面小型缺口

2018年5月1日 

2018年9月1日

2、清除路面淤泥、清除路面塌方、设置必要的安全标志标牌、修复路基路面小型缺口

2018年5月1日 

2018年9月1日 

长期绩效目标

根据南方梅雨季节的特点，从5月到9月，是降雨最多和最大的月份。通过水毁公路抢修，确保公路在雨季能路况不下降，道路安全通行。 

年度  绩效  目标

路基缺口修复率、路面塌方清除率、路面淤泥清除率均达到100%，道路通行率100%。 

年度绩效指标

           产  出    指   标

指标类型

指标内容

指标值

数量指标

路基缺口修复、路面塌方清除、路面淤泥 

 路基缺口修复率、路面塌方清除率、路面淤泥清除率均达到100%

质量指标

水毁抢修

  质量达到优良

时效指标

路基缺口修复、路面塌方清除、路面淤泥 

 发生灾情，第一时间处置，确保道路通行。

 南方梅雨季节

 集中在5-9月的梅雨季节

成本指标

水毁抢修

     50万

年度   绩效    指标

         效  益   指  标

指标类型

指标内容

指标值

经济效益

 及时修复，不扩大灾情

 使灾害损失尽可能降至最低

社会效益

 确保车辆便捷、舒适、安全行驶

 公众出行基本满意

环境效益

  使用绿色低碳环保的材料，推广新技术

 环境无污染

可持续影响

 及时清除路面淤泥、清除路面塌方、设置必要的安全标志标牌、修复路基路面小型缺口

 保证车辆安全舒适通行、公众满意。

服务对象    满意度

 公众出行行车安全舒适

公众出行达到基本满意及以上

……

需要说明的问题

南方从5月到9月是梅雨季节，降雨多、雨量大、时间长，邵阳地处山岭重丘区，洪水发生的频率比较大。历年来，公路水毁比较严重，我局投资比较大。特别是水毁抢通经费财政投入太少，不利于及时公路水毁抢通，影响工作正常开展。

财政部门审核 意见

对口业务科室审核意见 

审核意见：



         审核人：        科室负责人签字：            年   月   日

绩效管理科室审核意见

审核意见：



         审核人：        科室负责人签字：            年   月   日