附件1

部门整体支出预算绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位（盖章）：邵阳市公路管理局大祥超限检测站                                       金额单位：万元

部门基本信息

单位  名称

邵阳市公路管理局大祥超限检测站

编制 人数

32

实有  人数

29

单位预算绩效   管理联系人

刘花芳

联系   电话

13973592436

单位   职能   概述

为公路和公路运输安全提供保障，对超限超载运输车辆进行检测、卸载、罚款和征收损路补偿费。

年度收入预算

年度支出预算

三公经费预算支出

财政安排     

非税    收入

其他    收入

收入     合计

基本    支出

项目    支出

支出    合计

公务    接待费

公务用车运行和购置费

因公出国（境）费

合计

197.06

197.06

197.06

197.06

2.3

4.3

6.6

部门
整体
支出
绩效
目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：树立我站交通治超形象，对超限超载运输车辆进行检测、卸载等。

目标2：按时发放职工工资。

目标3：严控“三公经费”。

目标4：严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支，厉行节约。

部门
整体       支出
绩效
指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

生活质量及工作秩序  

保障大祥超限检测站在职人数29人正常办公及生活秩序。

质量指标

安全工作培训、宣传与考核

进行29人次的安全培训、大力进行安全宣传，每年进行三至四次安全考核并且通过率达到100%，提高安全技术知识水平及处理事故的能力；保障道路畅通。

薪酬标准

薪酬标准不超过邵阳市标准

时效指标

进度

在2017年度完成各项资金支出进度要求

长期

保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放

成本指标

       项目成本

三公经费

严格控制三公经费支出，做到预算支出不超标。

效益指标

经济效益

减缓公路损坏进程，减少公路维护投入。

减缓公路损坏进程，减少公路维护投入。

社会效益

减少因超限超载引发的群死群伤事件。

减少因超限超载引发的群死群伤事件。

环境效益

防止车辆抛洒污染公路

防止车辆抛洒污染公路

可持续影响

为人们的安全出行及公路的“畅、洁、绿、美”做贡献。

为人们的安全出行及公路的“畅、洁、绿、美”做贡献。

服务对象满意度

…

…

…

…

财政部门审核意见

归口 业务 科室 审核 意见

审核意见：




         审核人：        科室负责人签字：            年   月   日

绩效   管理   科室   审核   意见

审核意见：




         审核人：        科室负责人签字：            年   月   日

填报人：刘花芳

联系电话：13973592436   填报时间：2017年2 月10日