附件1

部门整体支出绩效目标申报表

（    2018  年度）

填报单位（盖章）： 邵阳市公路管理局                            金额单位：万元

部门基本信息

单位  名称

邵阳市公路管理局

编制 人数

77

实有  人数

67

单位预算绩效   

管理联系人

吕云平

联系   电话

0739-5222114

单位   职能   概述

（一）宣传、贯彻和执行国家公路管理有关法律、法规和上级有关政策、规定，参与有关政策规章的制定和调整工作。

（二）根据授权，负责各县（市）公路综合目标、干线和农村公路养护、大中修工程建设、农村公路改扩建等工作进行计划下达、业务指导、质量监控，并实施目标绩效考核；负责大祥、双清和北塔区公路部门的管理工作。

（三）根据授权对各县（市）公路路政和治超工作进行业务指导；负责大祥、双清和北塔区路政管理、治超工作。

（四）承办市委、市政府交办的其他事项。

年度收入预算

年度支出预算

三公经费预算支出

财政安排     

非税    收入

其他    收入

收入     合计

基本    支出

项目    支出

支出    合计

公务    接待费

公务用车运行和购置费

因公出国（境）费

合计

1532.84

1532.84

907.84

625

1532.84

41

20

61

部门
整体
支出
绩效
目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：

   树立我市交通形象，进行国省干线公路的养护投入和统筹管理。

目标2：
为邵阳经济发展提供优质通畅服务，延长公路寿命，提供稳定优质的经济服务联通纽带。

目标3：

严控“三公经费”和重点费用开支，“三公经费”在去年支出基础上不增长。

目标4

  严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约

部门
整体       支出
绩效
指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

生活质量及工作秩序  

保障市公路局在职人数67人、离退休人员71人正常办公及生活秩序

安全工作培训、宣传与考核

进行70人次的安全培训、大力进行安全宣传，每年进行三至四次安全考核并且通过率达到100%

质量指标

全市境内公路大中修、危桥改造、水毁工程和安保工程的质量监管

进行安全工作培训、宣传与考核，提高安全技术知识水平及处理事故的能力；确保水毁及时抢修，进行长期的数据收集和检测，了解路面及桥梁状况，及时去除病害，保障道路绿色畅通。

薪酬标准

薪酬标准不超过邵阳市标准

时效指标

进度

在2018年度完成各项资金支出进度要求

长期

保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放

成本指标

       项目成本

项目成本控制在预算范围以内

三公经费

严格控制三公经费支出，做到预算支出不超标

效益指标

经济效益

延长公路寿命

最大限度的延长公路使用寿命

社会效益

公路管理形象

树立我市公路形象品牌

环境效益

绿色公路

加大公路绿化治理养路护路的同时对公路绿化进行100%的保护

可持续影响

增强养路意识

增强、提高我市养路护路意识

增强邵阳公路经济纽带的重大作用

为我市经济增长和发展提供纽带，打造公路形象

服务对象满意度

服务对象满意度

基本满意及以上

…

…

…

…

财政部门审核意见

归口 业务 科室 审核 意见

审核意见：




         审核人：        科室负责人签字：            年   月   日

绩效   管理   科室   审核   意见

审核意见：




         审核人：        科室负责人签字：            年   月   日

填报人：彭璐

联系电话：5222114 填报时间：2018 年  1月 29 日