附件1

部门整体支出预算绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位（盖章）：                                       金额单位：万元

部门基本信息

单位  名称

  邵阳市北塔公路管理局

编制 人数

91

实有  人数

89

单位预算绩效   管理联系人

孙中钰

联系   电话

13973902578

单位   职能   概述

1、贯彻执行国家有关公路工作的方针、政策和法规，根据国民经济和社会发展需要，制定全市公路管理的规范性文件，并组织实施。

2、拟订并组织实施全市公路发展规划，编制并实施公路工作中长期计划和年度计划;负责全市交通行业公路系统统计和信息引导。

3、负责落实上级主管部门下达的全市国防交通道路保障计划，负责全市公路战备工作，保证国家战略物资、紧急物资的运输;组织实施全市重点公路基础设施建设。

4、培育和管理公路基础设施建设市场，建立完善的服务体系，维护行业的平等竞争秩序，促进公路事业良性发展。

5、负责北塔公路设施的建设、养护、管理及路桥通行费征稽和路政管理。 6、指导北塔公路系统体制改革工作，对局属单位国有资产的保值、增值实施监督。   

7、指导公路系统的精神文明建设;按照干部管理权限，负责管理局属单位领导班子，负责局机关及局直属单位的人事工作和机构编制工作;指导全市公路系统职工队伍建设;指导行业学会及有关群团工作。

8、承办市政府交办的其它事项。

年度收入预算

年度支出预算

三公经费预算支出

财政安排     

非税    收入

其他    收入

收入     合计

基本    支出

项目    支出

支出    合计

公务    接待费

公务用车运行和购置费

因公出国（境）费

合计

899.93

13

912.93

758.93

154

912.93

15

29.5

44.5

部门
整体
支出
绩效
目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：

   树立我市交通形象，进行养护投入和统筹管理。

目标2：
为邵阳经济发展提供优质通畅服务，延长公路寿命，提供稳定优质的经济服务联通纽带。

目标3：

严控“三公经费”和重点费用开支，“三公经费”在去年支出基础上不增长。

目标4

  严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约

部门
整体       支出
绩效
指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

生活质量及工作秩序  

保障北塔区公路局在职人数89人、离退休人员48人正常办公及生活秩序

安全工作培训、宣传与考核

进行90人次的安全培训、大力加强安全宣传，每年进行三至四次安全考核并且通过率达到100%

质量指标

北塔境内公路大中修、危桥改造、水毁工程和安保工程的质量监管

进行安全工作培训、宣传与考核，提高安全技术知识水平及处理事故的能力；确保水毁及时抢修，进行长期的数据收集和检测，了解路面及桥梁状况，及时去除病害，保障道路绿色畅通。

薪酬标准

薪酬标准不超过邵阳市标准

时效指标

进度

在2017年度完成各项资金支出进度要求

长期

保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放

成本指标

       项目成本

项目成本控制在154万元内

三公经费

严格控制三公经费支出，做到预算支出不超标

效益指标

经济效益

延长公路寿命

平均延长公路寿命1年

社会效益

公路管理形象

树立我市公路形象品牌

环境效益

绿色公路

加大公路绿化治理养路护路的同时对公路绿化进行100%的保护

可持续影响

增强养路意识

增强、提高我市养路护路意识

增强邵阳公路经济纽带的重大作用

为我市经济增长和发展提供纽带，打造公路形象

服务对象满意度

…

…

…

…

财政部门审核意见

归口 业务 科室 审核 意见

审核意见：




         审核人：        科室负责人签字：            年   月   日

绩效   管理   科室   审核   意见

审核意见：




         审核人：        科室负责人签字：            年   月   日

填报人：孙中钰

联系电话：13973902578填报时间：   年  月  日