附件2

   部门整体支出绩效报告

一、部门概况

（一）基本情况

1、机构设置

邵阳市公路管理局设15个职能科室，分别是：工程科、普通公路养护科、农村公路养护科、政工科、计划统计科、财务审计科、宣传教育科、办公室、综合事务科、路政法规科、国有资产管理科、老干科、科技信息科、安全应急科、机关党委。下辖八个正科级事业单位。

2、人员概况

截至2017年12月31日，邵阳市公路管理局参公事业编制在职人数67人，离休人员3名，退休人员71名。

3、主要职能及重点工作计划

主要职责：①宣传、贯彻和执行国家公路管理有关法律、法规和上级有关政策、规定，参与有关政策规章的制定和调整工作。

②根据授权，负责各县（市）公路综合目标、干线和农村公路养护、大中修工程建设、农村公路改扩建等工作进行计划下达、业务指导、质量监控，并实施目标绩效考核；负责大祥、双清和北塔区公路部门的管理工作。③根据授权对各县（市）公路路政和治超工作进行业务指导；负责大祥、双清和北塔区路政管理、治超工作。④承办市委、市政府交办的其他事项。

重点工作计划：为切实做好2016年公路养护管理工作,以“治超、保畅、创文、维稳”为主题;从叁个方面着手更好地服务市经济建设和发展。①重拳出击抓执法，治超高压态势形成。其中方法之一强势推进，纵深发展、方法之二集中力量，专项整治。②精心精细抓养护，公路路况持续改善。具体从五个方面进行：精细养护常抓不懈、大中修建设积极实施、路网结构改造大力推进、应急抢险及时有效、农村公路管养力度不减。③聚焦中心，争创品牌，全力以赴迎提升公路形象。一是全力以赴参与创国文，二是多措并举做实精准扶贫，三是党建、“两学一做”教育扎实有效，四是行业荣誉层次大幅提升。

（二）邵阳市公路管理局预算整体支出规模、使用方向和主要内容

2017年邵阳市公路管理局部门预算公开预算支出规模182263867.31元，使用方向：工资福利支出11362865.76元、商品服务支出4028008.70元、对个人和家庭补助支出3238794.85元，项目支出及其他资本性支出163634198.00元。 

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

根据决算报表，2017年度邵阳市公路管理局预算收入实际到位数222798898.15元，实际支出数182263867.31元，其中：基本支出18734669.31元，项目支出163529198.00元。

（二）基本支出

2017年邵阳市公路管理局经费基本支出18734669.31元，其中：工资福利支出11362865.76元（其中基本工资4816888.34元，奖金1131933.00元，社会保障缴费1811507.01元，绩效工资1260337.00元，其他工资福利支出110400.00元），商品服务支出4028008.70元，对个人和家庭补助支出3238794.85元。

为加强对预算资金的支出管理，邵阳市公路管理局制订了《财务管理制度》、《机关公务接待工作规定》、《公务用车制度》、《财务会审制度》，按照上级主管部门文件执行差旅费支出、资产管理等各项规定，机关财务管理遵循“量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约，制止奢侈浪费，降低行政成本，注重资金使用效益”的原则。严格管理、控制“三公”经费和公用经费支出，贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。2017年邵阳市公路管理局“三公经费”实际开支总额491973.02 元，比2016年的869400.00元同比减少377426.98元，下降了43.41%。

（三）专项支出

2017年由邵阳市公路管理局组织实施专项项目预算安排项目经费7150000.00元，实际项目支出163529198.00元，项目支出主要为：①2017年邵阳市公路大中修，共投入114827233.00元。②2017年干线公路检测，共投入468000.00元。③2017年县乡公路养护,共投入3070000.00元,④2017年公路养护支出，共投入4446965.00元。⑤2017年综合目标管理，共投入6500000.00元。⑥2017年市重点工程东大路扩改建经费，共计投入30000000.00元。⑦2017年交机厂征拆工程，共投入4217000.00元。

三、部门专项组织实施情况

邵阳市公路系统在2015年已全部下放至各县，专项工程项目的组织实施由县公路管理局负责，资金使用权与工程实施组织权属于县公路局，邵阳市公路管理局仅对工程实施情况进行监督管理，大中修项目资金拨付到市局机关后按照工程进度全部由市局拨付到各县公路局。

四、资产管理情况

截至2017年12月31日，邵阳市公路管理局资产总额为44,803,049.36元，主要由以下部分构成：流动资产69688837.31元,主要为银行存款（包括2017年大中修结转资金）及其他应收款项;固定资产10447931.98元，主要包括房屋、公务用车、办公设备等。对于资产的管理，按照《行政单位国有资产管理暂行办法》的指导精神，结合单位实际情况，制定并执行国有资产购置、验收、使用和保管管理制度和操作规范。：一是建立健全资产使用监督管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则；资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用情况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用情况监督。二是加强运用信息技术进行资产管理。以计算机等现代化工具加强对资产的监控，把单位的资产管理与财务管理、资产价值管理和实物管理结合起来，及时反映单位的资金动作、资产存量和变量情况，实现由静态管理向动态管理的转变，真正发挥存量资产的效能。三是每年组织一次固定资产资产清查工作，使固定资产检查经常化，更好的从源头对固定资产变动情况进行监控。

五、综合评价情况及评价结论

2017年邵阳市公路管理局经费开支严格按预算执行，日常财务管理工作，实行统一核算，统一帐户，统一管理，所有的财务收支活动归口财审科统一管理，做到开源节流，使有限的经费发挥较优作用，基本支出保证机关正常运转，项目支出经费起到抛砖引玉作用，使207年“三公经费”开支比上年及年数预算数都有大幅下降。制订了资产管理制度，按标准购置固定资产，资产保存完整，开展了资产清查工作。整体支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况，重大财务事项经由集体研究决策，专项资金做到专款专用，开展了专项资金绩效申报及自评工作,原始凭证的取得真实有效，无超范围、超预算开支。根据邵阳市财政局《部门整体支出绩效评价指标》评分体系，共计得分97分。(详见后附绩效评价指标表)

六、部门整体支出主要绩效

2017年，在市委、市政府坚强领导以及省交通厅、省公路局的精心指导下，全市公路职工不忘初心、牢记使命，积极履行工作职责，紧紧围绕年初全市公路工作会议确定的“全力弘扬‘两路’精神，大办人民满意公路、勇当‘两中心一枢纽’先行官”主题，在公路养护、路域环境治理、安全监管、超限超载车辆治理、农村公路建设等方面开展了一系列行之有效的工作，取得了一定的成效。其主要工作如下：

（一）、养护主业全面推进

目前，我局管养国省干线2722.437公里，国道4条631.236公里、省道18条1292.578公里、县道798.623公里。各县公路局现有水泥混凝土路面1729.467公里（占总里程63.5%）、沥青混凝土路面652.877公里（占总里程24%）。管养桥梁594座，公路渡口1处，是全省管养里程最长的市州局。经自检，我局完成国省干线年末优良率达87.54%，路面使用性能指数PQI值87.98，均达到省厅局要求。截至目前，已完成油路病害挖补56227平方米，面层修补49045平方米；沥青路面局部封面13581平方米；裂缝处置46337米。完成水泥路清灌缝721.22公里，完成水泥路断角炒砂处治67594平方米，局部破损板修复15248平方米，裂缝处治83065米。完成路基缺口填筑32061立方米，砌筑挡土墙177处42247立方米。清挖路肩99.56万平方米，修剪绿篱2341.6公里，新栽行道树23176株。定期对管养的594座桥梁进行观测、记录，已修复涵洞66道。建成普通公路服务区1个，停车区休息观光区2个，普通公路危桥改造5座，安全防护工程110Km。

（二）、公路工程超额保质

我局本着“内强素质抓管理，外树形象抓质量”的原则，坚持大修工程高标准、高速度、高质量、争先进、上台阶的指导思想抓好道路提质升级。今年省厅、省局下达我局的大中修工程总里程为43.785公里，共8条线路，总经费10297万元，分布于七县（市、区）局，已圆满完成自检及监理验收，路面平整度合格率95%以上，路面厚度合格率100%，大中修工程合格率100%，优良率100%，各项指标均全面超额完成了省局下达的目标任务，得了省、市、县有关部门的好评。同时，我局确保了8条干线公路共97.17公里的建成通车，6条干线公路共144.59公里续建项目的建设，新开工10条干线公路共288公里的建设，共完成投资19.8亿元。

（三）、路政治超持续发力

全市路政执法人员紧紧围绕治超工作目标，不忘初心、迎难而上，在宣传法律法规、依法行政、路域环境治理、超限超载车辆治理等方面开展了一系列行之有效的工作，取得了良好成绩。一年来，全市共查处路政案件1170余起，结案1150余起，结案率达98%。其中，办理路政处罚案件900余起，办理行政许可37件。全市2017年共进行专项整治行动50余次，路域环境整治行动77次，规范摆摊设点2321处，清除路障4700余处，拆除、规范非公路标志牌2280余块，规范洗车店棚2100余处，摘除公路种植物2200余处，拆除植物围栏2300余处。全市共检测车辆141800余台，查处超限车辆1290余台，卸载货物9677余吨，查处改拼装车60余台，有力地保障了公路产权和公路畅通。

（四）、安全监管常抓不懈

全市公路系统集中组织安全检查5次，下发通报3次。按照“四个全覆盖”的要求，全系统共组织集中执法活动162次，出动执法人员1016人次，检查生产经营单位50余次，下达执法文书469份，立案调查332起，下达行政处罚决定书459份，打击严重违法违规行为72起，经济处罚69.43万元，确保了全市公路系统安全生产形势持续稳定。

（五）、农村公路增量提质

2017年，我局以农村公路提质改造建设为重点，以创建“四好农村路”活动为主线，大力推进危桥改造，强力推进安保工程建设，进一步强化路政管理力度，认真抓好农村公路工作，截止12月底,各项目标任务已基本完成，各项工作发展势头良好。一是做好提质改造建设工作，全年计划建设1060公里，完成建设1552.95公里，其中窄加宽1146.02公里、旅游资源产业路270.98公里、边界路断头路121.50公里，撤并建制村通硬化路14.44公里。二是我市2017年共创建示范乡镇21个，创建示范路里程447公里，创建市级示范县2个（邵东县、洞口县），同时推荐了武冈市创建2016年省级示范县。三是全市农村公路实行“县道县管、乡道乡管、村道村养”的三级管理模式，各级人民政府为责任主体，农村公路管理机构具体负责县道或县道及重要乡道的管养；各乡镇成立的农村公路养护管理站为各乡镇、村道管养机构。年报管养里程列养率达到100%，常养率县道100%，乡道81.45%，村道69.83%。四是我市农村安防工程建设计划900公里，完成建设里程1097公里，为考核任务的122%。

（六）、桥梁改造成效明显

目前，我市国省干线危桥加固改造5座，续建1座计划，已全部完成。农村公路危桥改造工程计划共61座，完工59座，完成产值8009万元，其余2座危桥，已申请延期。农村渡改桥计划共11座，完工9座，开工2座，完成产值1585万元。

七、存在的问题

本单位通过对2017年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。

通过对2017年度部门整体支出绩效自评，我们充分认识到：（1）部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算制定工作抓起，要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际，本部门就因年初制定的预算与实际需求偏差太大，年度中根据实际情况申请追加了大量的预算，影响了预算的控制与执行。（2）在抓好财政支出工作的同时，要更加注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益和部门的工作效率的目的。在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，才能确保各项绩效考核指标保质保量完成。

八、改进措施和有关建议

（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（3）建议优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。 

（4）建议强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化各部门绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

（5）建议加强事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善部门评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

          邵阳市公路管理局

2018年3月28日