附件1

部门整体支出预算绩效目标申报表

（2017年度）

填报单位（盖章）：                                       金额单位：万元

部门基本信息

单位  名称

邵阳市双清区公路管理局

编制 人数

148

实有  人数

136

单位预算绩效   管理联系人

刘冬玲

联系   电话

15243972656

单位   职能   概述

宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规和政策，实施路政执法，保障公路交通安全畅通；负责所辖公路路况调查，公路统计和信息引导工作；负责所辖公路（含公路桥梁、隧道、渡口）养护和建设工程项目的日常管理工作；协助上级有关部门搞好公路战备工作；负责所辖公路路政管理工作，依法查处路政违法行为，保护路产路权，维护公路建设和养护施工秩序；办理邵阳市双清区政府、邵阳市公路管理局交办的其他工作事项。

年度收入预算

年度支出预算

三公经费预算支出

财政安排     

非税    收入

其他    收入

收入     合计

基本    支出

项目    支出

支出    合计

公务    接待费

公务用车运行和购置费

因公出国（境）费

合计

1501.51

27

1528.51

1201.51

327

1528.51

12

25

37

部门
整体
支出
绩效
目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：

   树立我双清区交通形象，进行养护投入和统筹管理。

目标2：
为双清区经济发展提供优质通畅服务，延长公路寿命，提供稳定优质的经济服务联通纽带。

目标3：

严控“三公经费”和重点费用开支，“三公经费”在去年支出基础上不增长。

目标4

  严格执行国家财务制度和财经纪律，合理开支、厉行节约

部门
整体       支出
绩效
指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产出指标

数量指标

生活质量及工作秩序  

保障市双清区公路局在职人数136人、离退休人员100人正常办公及生活秩序

安全工作培训、宣传与考核

进行100人次的安全培训、大力进行安全宣传，每年进行三至四次安全考核并且通过率达到100%

质量指标

双清区境内国省干线及部分县乡公路的日常管理及公路大中修、危桥改造、水毁工程和安保工程的建设

进行安全工作培训、宣传与考核，提高安全技术知识水平及处理事故的能力；确保水毁及时抢修，进行长期的数据收集和检测，了解路面及桥梁状况，及时去除病害，保障道路绿色畅通。

薪酬标准

薪酬标准不超过邵阳市标准

时效指标

进度

在2017年度完成各项资金支出进度要求

长期

保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放

成本指标

       项目成本

项目成本控制在327万元内

三公经费

严格控制三公经费支出，做到预算支出不超标

效益指标

经济效益

延长公路寿命

平均延长公路寿命1年

社会效益

公路管理形象

树立我双清区公路形象品牌

环境效益

绿色公路

加大公路绿化治理养路护路的同时对公路绿化进行100%的保护

可持续影响

增强养路意识

增强、提高我双清区养路护路意识

增强双清公路经济纽带的重大作用

为我双清经济增长和发展提供纽带，打造公路形象

服务对象满意度

…

…

…

…

财政部门审核意见

归口 业务 科室 审核 意见

审核意见：




         审核人：        科室负责人签字：            年   月   日

绩效   管理   科室   审核   意见

审核意见：




         审核人：        科室负责人签字：            年   月   日

填报人：刘冬玲

联系电话：15243972656 填报时间：   年  月  日