附件1 |
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部门整体支出预算绩效目标申报表 |
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(2017年度) |
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填报单位(盖章): 金额单位:万元 |
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部门基本信息 |
单位 名称 |
邵阳市大祥区公路管理局 |
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编制 人数 |
175 |
实有 人数 |
164 |
单位预算绩效 管理联系人 |
王朝霞 |
联系 电话 |
5391666 |
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单位 职能 概述 |
1、贯彻执行国家和省市区关于国省干线公路建设、养护和路政管理的法律、法规和政策;2、制定全区公路中长期发展规划,编制国省干线公路建设、养护收支计划;3、负责本区公路规划、建设、养护和管理工作的组织实施;4、负责全区公路养护管理和路政管理工作;5、负责全区公路统计和信息报送工作;6、完成上级部门交办的其它工作任务。 |
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年度收入预算 |
年度支出预算 |
三公经费预算支出 |
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财政安排 |
非税 收入 |
其他 收入 |
收入 合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
支出 合计 |
公务 接待费 |
公务用车运行和购置费 |
因公出国(境)费 |
合计 |
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1696.42 |
20 |
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1716.42 |
1442.42 |
274 |
1716.42 |
14 |
32 |
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46 |
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部门 |
在今年收支预算内,确保完成以下整体目标: 目标1: 树立我区交通形象,进行养护投入和统筹管理。
目标2: 目标3: 严控“三公经费”和重点费用开支,“三公经费”在去年支出基础上不增长。 目标4 严格执行国家财务制度和财经纪律,合理开支、厉行节约。
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部门 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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产出指标 |
数量指标 |
生活质量及工作秩序 |
保障市公路局在职人员164人、退休人员108人正常办公及生活秩序 |
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安全工作培训、宣传与考核 |
进行160人次的安全培训、大力进行安全宣传,每年进行三至四次安全考核并且通过率达到100% |
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质量指标 |
全市境内公路大中修、危桥改造、水毁工程和安保工程的质量监管 |
进行安全工作培训、宣传与考核,提高安全技术知识水平及处理事故的能力;确保水毁及时抢修,进行长期的数据收集和检测,了解路面及桥梁状况,及时去除病害,保障道路绿色畅通。 |
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薪酬标准 |
薪酬标准不超过邵阳市标准 |
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时效指标 |
进度 |
在2017年度完成各项资金支出进度要求 |
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长期 |
保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放 |
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成本指标 |
项目成本 |
项目成本控制在274万元内 |
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三公经费 |
严格控制三公经费支出,做到预算支出不超标 |
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效益指标 |
经济效益 |
延长公路寿命 |
平均延长公路寿命1年 |
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社会效益 |
公路管理形象 |
树立我市公路形象品牌 |
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环境效益 |
绿色公路 |
加大公路绿化治理养路护路的同时对公路绿化进行100%的保护 |
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可持续影响 |
增强养路意识 |
增强、提高我市养路护路意识 |
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增强邵阳公路经济纽带的重大作用 |
为我市经济增长和发展提供纽带,打造公路形象 |
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服务对象满意度 |
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财政部门审核意见 |
归口 业务 科室 审核 意见 |
审核意见: |
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绩效 管理 科室 审核 意见 |
审核意见: |
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填报人:王朝霞 |
联系电话:5391666 填报时间:2017年2月9 日 |