2024年邵阳市第六中学部门预算

2024年邵阳市第六中学部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

邵阳市第六中学是隶属市教育局管理的独立核算事业单位，主要从事初中义务教育及高中学历教育的完全中学。

（二）机构设置。

我校属财政全额拨款事业单位，学校内置：办公室 、教务处 、政教处、综治办、工会、总务处、教研室等职能处室。

二、部门预算单位构成

邵阳市第六中学只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为邵阳市第六中学本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 4379.56 万元，其中，一般公共预算拨款 4379.56 万元，政府性基金预算拨款 0   万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年减少29.85万元，主要是教职工人数减少，人员经费减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算 4379.56  万元，其中：　

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

2023年预算为 3349.69  万元，2024年预算为 4379.56  万元，比上年增加 1029.87  万元，增长 30.7  %，主要原因是：2024年预算将2023年预算分类为208社会保障和就业支出、210卫生健康支出、221房保障支出项目统一分类为2050204科目。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 4379.56 万元，其中：1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）工资福利支出。

2023年预算为 3886.74 万元，2024年预算为 3890.43  万元，比上年增加 3.69 万元，增长 0.09 %，主要原因是：职称晋升人员较多，工资福利支出增加。占一般公共预算拨款支出 88.83  %。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）商品和服务支出。

2023年预算为 409.68  万元，2024年预算为 377.22  万元，比上年减少  32.46 万元，下降 7.92  %，主要原因是：办公费减少。占一般公共预算拨款支出  8.61 %。

3、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）对个人和家庭补助支出。

2023年预算为 112.98  万元，2024年预算为 111.91  万元，比上年减少  1.07 万元，下降 0.95  %，主要原因是：其他对个人和家庭的补助减少。占一般公共预算拨款支出 2.56 %。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数4379.56  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 0  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：xxx支出  0 万元，主要用于……等方面；xxx支出  0 万元，主要用于……等方面；

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级、……等   0家行政事业单位的机关运行经费 0 万元，比上年预算减少（增加或持平） 0 万元，下降（上升） 0 %，主要是本单位为事业单位，无机关运行费。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级、事业单位等  1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 0.8  万元，其中，公务接待费  0.8 万元，公务用车购置及运行费   万元（其中，公务用车购置费 0  万元，公务用车运行费   万元），因公出国（境）费  0  万元。2024年“三公”经费预算较上年减少  0.4  万元，主要是邵阳市第六中学按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算  0 万元，拟召开 0  会议，人数 0  人，内容为无；培训费预算 34.08  万元，拟开展 教师业务  培训，人数 360  人，内容为 教师比武大赛、送培到校  ；拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额  6.2　万元，其中，货物类采购预算 6.2 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额4379.56  万元，其中，基本支出 4379.56  万元，项目支出 0  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

附件：邵阳市第六中学2024年预算公开表格