2024年邵阳市第十一中学部门预算

2024年邵阳市第十一中学部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。邵阳市第十一中学是隶属邵阳市教育局管理的独立核算事业单位，主要从事初、高中教育教学管理及教育经费管理与收支核算。

（二）机构设置。邵阳市第十一中学内设科室9个，分别是：办公室、教务室、德育室、总务室、财务室、保卫科、医务室、工会、团委。

二、部门预算单位构成

邵阳市第十一中学只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为邵阳市第十一中学本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 2065.55 万元，其中，一般公共预算拨款 1832.55 万元，政府性基金预算拨款0      万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 233.00 万元。收入较去年增加 62.03 万元，主要是工资普调人员经费增加及纳入专户管理的非税收入增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算 2065.55 万元，其中：　

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

2023年预算为 1594.99  万元，2024年预算为 1832.55  万元，比上年增加 237.56 万元，增长 14.89 %，主要原因是：本年度将社会保险、公积金等人员经费列入初中教育（项）。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

2023年预算为 0 万元，2024年预算为 233 万元，比上年增加 233  万元，增长 100  %，主要原因是：本年度纳入专户管理的非税收入增加且列入高中教育（项）。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 1832.55 万元，其中：教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

2023年预算为 1378.99 万元，2024年预算为 1832.55 万元，比上年增加 453.56  万元，增长 32.89 %，主要原因是：本年度将社会保险、公积金等人员经费列入初中教育（项），占一般公共预算拨款支出 100 %。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1828.53万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 4.02 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：维修（护）支出4.02万元，主要用于学校设施维修（护）、美化校园环境等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级 1 家行政事业单位的机关运行经费 171.4 万元，比上年预算减少 8.99 万元，下降 4.98 %，主要是其他商品服务支出减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级 1 家行政事业单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费  0  万元。2024年“三公”经费预算较上年持平，主要是本年度与上年度均无“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0次 会议，人数 0 人；培训费预算 15 万元，拟开展 10次  培训，人数 300  人，内容为 事业单位人员培训、党员教育培训、教师公需科目培训、政府采购培训 ；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 37.32万元，其中，货物类采购预算 37.32 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2065.55万元，其中，基本支出 1828.53 万元，项目支出237.02 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

附件：邵阳市第十一中学2024年预算公开表格