2024年邵阳市第二中学部门预算

 2024年邵阳市第二中学部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。本校实施高中学历教育，促进基础教育发展。本校主要职能包括：

一、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

二、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

三、根据市级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本市的教育事业发展规划。

四、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

五、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资，保障本校在职教职工的正常办公秩序及离退休人员的基本退休福利。

六、认真实施中学教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，较好的完成本校约3000名学生的教育教学工作。 

（二）机构设置。共设8个职能机构，分别是：校长室、办公室、教务科、学生科、总务科、保卫科、团委办、工会等，无下属预算单位。 

二、部门预算单位构成

邵阳市第二中学只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为邵阳市第二中学本级。 

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 4513.22 万元，其中，一般公共预算拨款 3924.49万元，政府性基金预算拨款 0.00  万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，纳入专户管理的非税收入 588.73 万元。收入较去年增加87.30 万元，主要是上年年初预算基础绩效奖按人均17000元标准编制，不足部分为财政追加预算；本年年初预算已包含在编人员全年全额基础绩效奖，故一般公共预算拨款收入较去年增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算 4513.22 万元，其中：　

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

2023年预算为 3418.11 万元，2024年预算为 4513.22 万元，比上年增加 1095.11 万元，增长 32.04  %，主要原因是：本年年初预算高中教育支出预算数据包含了五险一金预算支出及离退休支出预算，上年度年初预算未包含。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 3924.49 万元，其中：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

2023年预算为 2828.11 万元，2024年预算为 3924.49 万元，比上年增加 1096.38 万元，增长 38.77 %，主要原因是：本年年初预算高中教育支出预算数据包含了五险一金预算支出及离退休支出预算，上年度年初预算未包含。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数3924.49万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 588.73  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的工资福利支出 500.42 万元，主要用于弥补人员经费、教师课时费等方面；按项目管理的商品和服务支出支出 88.31万元，主要用于工会经费缺口、离退休人员福利费等方面。 

五、政府性基金预算支出

2024年本部门本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门行政事业单位的机关运行经费 397.91万元，比上年预算减少 2.56 万元，下降 0.64 %，主要是学生人数及在编人数小幅变化引起学校生均经费及公用经费标准小幅变化。

（二）“三公”经费预算：

2024年本部门行政事业单位“三公”经费预算数为 0.00  万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024年“三公”经费预算与上年减少持平，主要是本单位严格控制三公经费支出，2023年、2024年均无三公经费预算。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 0.00  万元，拟召开 0 会议，人数 0 人，内容为无；培训费预算35万元，拟开展 教职工在岗 培训，人数 236 人，内容为 教职工专业知识及技能学习；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动经费预算。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额  133.00万元，其中，货物类采购预算 41.00 万元；工程类采购预算 0.00 万元；服务类采购预算 92.00 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0     台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为4513.22万元，其中，基本支出 3924.49 万元，项目支出588.73万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2024年部门预算表

附件：邵阳市第二中学2024年预算公开表格