2024年邵阳市第十中学部门预算

2024年邵阳市第十中学部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

    邵阳市第十中学为邵阳市教育局直属教育事业单位，正科级。根据邵阳市教育局授权，负有对教职工、学生、工作福利、教育教学和服务职责。

（二）机构设置。

    邵阳市第十中学内设9个职能科（室）：办公室、教务处、教研室、现代教育信息中心、总务处、德育处、工会、校平安建设办、团委。

    二、部门预算单位构成

邵阳市第十中学部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为邵阳市第十中学本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 2836.64  万元，其中，一般公共预算拨款  2836.64 万元，政府性基金预算拨款   万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年增加 5.86 万元，主要是增加了离退休人员一次性生活补贴。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算 2836.64 万元，其中：　

一般公共服务教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

2023年预算为 2089.72 万元，2024年预算为  2836.64 万元，比上年增加  746.92 万元，增长 35.74%，主要原因是：社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出今年全部合入教育支出。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 2836.64  万元，其中：一般公共服务教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

2023年预算为 2089.72 万元，2024年预算为 2836.64 万元，比上年增加 746.92万元，增长 35.74%，主要原因是：社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出拨款今年全部合入教育支出。占一般公共预算拨款支出 100  %。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数2836.64  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出2024年本部门项目支出预算 0  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：支出 0  万元，主要用于无方面；支出  0 万元，主要用于无项目支出。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算 0  万元，其中，科学技术支出205（类） 02 （款） 03 （项） 0  万元，占 0   %,比上年增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0  %，主要原因是无政府性基金安排的科学技术支出；文化旅游体育与传媒支出205（类）02（款）03（项） 0  万元，占  0  %，比上年增加（减少） 0  万元，增长（下降）  0 %，主要原因是无政府性基金安排的文化游游体育与传媒支出。

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级、邵阳市第十中学等 1  家行政事业单位的机关运行经费 183.52 万元，比上年预算减少 33.11万元，下降 18.04 %，主要是学生生均经费预算拨款减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级、邵阳市第十中学等 1  家行政事业单位“三公”经费预算数为 0  万元，其中，公务接待费 0  万元，公务用车购置及运行费   0万元（其中，公务用车购置费 0  万元，公务用车运行费 0  万元），因公出国（境）费   0 万元。2024年“三公”经费预算较上年持平  0  万元，主要是邵阳市第十中学按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算  0 万元，拟召开  0 会议，人数  0 人，内容为无；培训费预算 10  万元，拟开展 30  培训，人数 202  人，内容为  0 ；拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 　0　万元，其中，货物类采购预算  0 万元；工程类采购预算  0 万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 2836.64万元，其中，基本支出  2836.64 万元，项目支出  0 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二2024年部门预算表

附件：邵阳市第十中学2024年预算公开表格