2024年邵阳市博物馆部门预算

 2024年邵阳市博物馆部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

邵阳市博物馆是我市第一座综合性历史博物馆，也是我省最后一座市级综合性历史博物馆。邵阳市博物馆是一个不追求营利的、为社会发展服务的向公众开放的永久性机构，为研究、教育和欣赏的目的,对人类和人类环境的见证物进行搜集、保存、研究、传播和展览。

博物馆通过征集收藏文物、标本，从事科学研究，举办陈列展览，传播历史和科学文化知识，为提高全国民族的科学文化水平。

博物馆的主要职责是：文物的收藏展示、宣传教育与科学研究。

（二）机构设置。

邵阳市博物馆内设机构包括：邵阳市博物馆直属邵阳市文化旅游广电体育局的正科级全额预算“公益一类”事业单位，内设10个部门，分别为：办公室、财务室、政工室、安保部、宣教信息部、讲解部、工会、文物典藏部、策划展览部、征集研究部。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

邵阳市博物馆属全额预算一类公益事业单位，无其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有邵阳市博物馆本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算553.63万元，其中，一般公共预算拨款553.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0   万元。收入较去年减少49.87万元，主要是压缩了文物征集保护和免费开放的项目经费。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算553.63万元，其中：　

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为439.08万元，2023年预算为484.86万元，比上年减少45.78万元，减少9.44%，主要原因是：减少了文物征集保护和免费开放的项目经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。

年初预算为30.11万元，2023年预算为30.15万元，比上年减少0.04万元，减少0.13%，主要原因是：人员退休导致行政运行经费比例减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 44.16万元，2023年预算为46.88万元，比上年减少2.72万元，减少5.8%，主要原因是：人员经费减少，保险支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助(项）

年初预算为 1.09万元，2023年预算为1.1万元，比上年减少0.01万元，下降0.9%，主要原因是：人员经费减少，保险支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助(项）

年初预算为1.09万元，2023年预算为2.2万元，比上年减少1.11万元，下降50.45%，主要原因是：人员经费减少，保险支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为13.92万元，2023年预算为13.96万元，比上年减少0.04万元，下降0.28%，主要原因是：人员经费减少，保险支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）

年初预算为24.19万元，2023年预算为24.36万元，比上年减少0.17万元，下降0.7%，主要原因是：住房公积金缴费基数有所减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算553.63万元，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为439.08万元，2023年预算为484.86万元，比上年减少45.78万元，减少9.44%，主要原因是：压缩了文物征集保护和免费开放的项目经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。

年初预算为30.11万元，2023年预算为30.15万元，比上年减少0.04万元，减少0.13%，主要原因是：人员退休导致行政运行经费比例减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 44.16万元，2023年预算为46.88万元，比上年减少2.72万元，减少5.8%，主要原因是：人员经费减少，保险支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助(项）

年初预算为 1.09万元，2023年预算为1.1万元，比上年减少0.01万元，下降0.9%，主要原因是：人员经费减少，保险支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助(项）

年初预算为1.09万元，2023年预算为2.2万元，比上年减少1.11万元，下降50.45%，主要原因是：人员经费减少，保险支出减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为13.92万元，2023年预算为13.96万元，比上年减少0.04万元，下降0.28%，主要原因是：人员经费减少，保险支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）

年初预算为24.19万元，2023年预算为24.36万元，比上年减少0.17万元，下降0.7%，主要原因是：住房公积金缴费基数有所减少。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数317.63 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算236万元，主要用于展览或交流展、珍贵文物艺术品征集保护活动等方面是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：专项商品和服务支出171万元，主要用于劳务派遣人员服务、展览或交流展、展馆内设备运转与维护、维持展馆开放的各项服务保障等方面；资本性支出65万元，主要用于主要用于珍贵文物艺术品等征集保护活动等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年邵阳市博物馆事业运行经费30.11万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.13%,主要是人员退休导致行政运行经费比例减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级一家行政事业单位“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费 5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0 万元。2024年“三公”经费预算较上年增加5万元，主要是业务工作需与其他市州博物馆交流而增加公务接待费。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为无；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额148.5万元，其中，货物类采购预算148.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为553.63万元，其中，基本支出317.63万元，项目支出236万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

附件：邵阳市博物馆2024年预算公开表格