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2024年邵阳市生态环境局绥宁分局部门预算

发布时间:2024-01-29 13:20 信息来源:邵阳市生态环境局绥宁分局
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2024邵阳市生态环境局绥宁部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、部门支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

、一般公共预算基本支出表

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

、部门一般公共预算“三公”经费支出表

、部门政府性基金预算支出表

、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

、部门政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十、部门项目支出绩效目标表

二十、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、贯彻执行生态环境领域的法律法规和方针政策及规章制度。 

2、组织编制本辖区环境功能区划和水功能区划,执行环境保护标准,会同有关部门拟定并监督实施生态环境保护规划、重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划。

3、统一监督管理本辖区生态环境污染防治工作,监督实施大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车、核与辐射等污染防治管理制度,监督指导生态保护和修复、农村环境综合整治和农业面源污染治理工作。

4、按照建设项目分级管理原则,负责审核审批本辖区内新建、改建、扩建建设项目的环境影响评价文件,加强建设项目污染防治“三同时”(同时设计、同时施工、同时投入使用)管理,指导建设项目开展验收工作。

5、依法负责生态环境保护综合行政执法,组织开展生态环境保护执法检查活动,查处生态环境违法问题;督促指导相关部门、乡镇(街道)开展生态环境保护工作,落实环境监管责任,依法查处环境违法行为。

6、会同相关部门实施生态环境保护责任制、开展污染防治攻坚战、监督管理污染减排项目和节能工作的实施,配合上级开展的生态环境保护督察等工作。

7、组织开展生态环境执法监测工作、负责本地执法监测工作,同时按要求做好辖区内生态环境质量监测、污染源监测和应急监测等相关工作。

8、依照省、市生态环境保护责任规定,负责本辖区内生态环境方面的群众来信来访、环境污染事故和纠纷的调查处理。

9、负责本辖区生态环境保护宣传教育、生态环境科技、环境统计、环境应急管理、污染源调查、排污许可证发放等工作。

10、负责办理市生态环境局交办的其他事项。

(二)机构设置。

2023年末人员编制数共有27个2024年预算人数为22人。设置有公室、污染防治管理股、自然生态保护股3个正股级机构。下设绥宁县生态环境综合执法大队、绥宁县生态环境监测站2个二级机构。

二、部门预算单位构成

邵阳市生态环境局绥宁分局部门只有本级,无二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的为邵阳市生态环境局绥宁分局本级

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算345.40  万元,其中,一般公共预算拨款  345.40万元,政府性基金预算拨款   万元,国有资本经营预算拨款0  万元,纳入专户管理的非税收入  0万元。收入较去年减少28.21万元,主要是2024年比2023年度人员少预算1人,2023年度9月1人退休。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算  345.40  万元,其中: 

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。

2023年预算为  291.34万元,2024年预算270.53  万元,比上年减少  20.81万元,下降  7.14%,主要原因是:2024年比2023年度人员少预算1人,2023年度9月1人退休。

2、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。   

2023年预算为34.64  万元,2024年预算31.40  万元,比上年减少  3.24万元,下降9.35  %,主要原因是:2024年比2023年度人员少预算1人,2023年度9月1人退休。

3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)

2023年预算为0.48万元,2024年预算0.49  万元,比上年增加  0.01万元增长2.08  %,主要原因是:两个年度相差100元,基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

2023年预算为1.63万元,2024年预算1.04  万元,比上年减少  0.59万元,下降36.20%,主要原因是:2024年比2023年度人员少预算1人,2023年度9月1人退休。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

2023年预算为14.79万元,2024年预算13.62  万元,比上年减少  1.17万元,下降7.91%,主要原因是:2024年比2023年度人员少预算1人,2023年度9月1人退休。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

2023年预算为4.74万元,2024年预算4.76  万元,比上年增加  0.02万元增长0.42%,主要原因是:两个年度相差200元,基本持平。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2023年预算为25.98万元,2024年预算23.55  万元,比上年减少2.43万元,下降9.35%,主要原因是:2024年比2023年度人员少预算1人,2023年度9月1人退休。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算  345.40万元,其中

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。

2023年预算为  291.34万元,2024年预算270.53  万元,比上年减少  20.81万元,下降  7.14%,主要原因是:2024年比2023年度人员少预算1人,2023年度9月1人退休。占一般公共预算拨款支出  78.32%

2、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。   

2023年预算为34.64  万元,2024年预算31.40  万元,比上年减少  3.24万元,下降9.35  %,主要原因是:2024年比2023年度人员少预算1人,2023年度9月1人退休。占一般公共预算拨款支出9.09%

3、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)

2023年预算为0.48万元,2024年预算0.49  万元,比上年增加  0.01万元增长2.08  %,主要原因是:两个年度相差100元,基本持平。占一般公共预算拨款支出0.14%

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)

2023年预算为1.63万元,2024年预算1.04  万元,比上年减少  0.59万元,下降36.20%,主要原因是:2024年比2023年度人员少预算1人,2023年度9月1人退休。占一般公共预算拨款支出0.3%

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

2023年预算为14.79万元,2024年预算13.62  万元,比上年减少  1.17万元,下降7.91%,主要原因是:2024年比2023年度人员少预算1人,2023年度9月1人退休。占一般公共预算拨款支出3.94%

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

2023年预算为4.74万元,2024年预算4.76  万元,比上年增加  0.02万元增长0.42%,主要原因是:两个年度相差200元,基本持平。占一般公共预算拨款支出1.38%

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2023年预算为25.98万元,2024年预算23.55  万元,比上年减少2.43万元,下降9.35%,主要原因是:2024年比2023年度人员少预算1人,2023年度9月1人退休。占一般公共预算拨款支出6.82%

  具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数345.40万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算  0万元,本部门无项目支出安排

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算0  万元,本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费59.54万元,比上年预算减少6.92万元,下降10.41%,主要是2024年比2023年度人员少预算1人,2023年度9月1人退休,人头经费、工会经费、福利费相应减少

(二)“三公”经费预算:2024年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为  4.52万元,其中,公务接待费   4.52万元,公务用车购置及运行费0  万元(其中,公务用车购置费  0万元,公务用车运行费  0万元),因公出国(境)费  0  万元。2024年“三公”经费预算较年持平

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算  0万元,拟召开  0会议,人数0  人;培训费预算0  万元,拟开展  0培训,人数  0人;拟举办  0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额19.6万元,其中,货物类采购预算  19.6万元;工程类采购预算   0万元;服务类采购预算  0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车  0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备  0台,单位价值100万元以上专用设备  0台。2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0  辆,应急保障用车  0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备  0台,单位价值100万元以上专用设备0  台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为345.40万元,其中,基本支出  345.40万元,项目支出  0万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分 2024年部门预算表

附件:邵阳市生态环境局绥宁分局2024年预算公开表格





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