邵阳市公路管理局2018年度整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）基本情况 

1、机构设置

邵阳市公路管理局设15个职能科室，分别是：工程管理科、普通公路养护科、农村公路科、政工科、计划统计科、财务审计科、宣传教育科、办公室、综合事务科、路政法规科、国有资产管理科、离退休人员管理科、科技信息科、安全应急科、机关党委。下辖八个正科级事业单位。

2、人员概况

截至2018年12月31日，邵阳市公路管理局参公事业编制在职人数64人，离休人员3名，退休人员74名。

3、主要职能及重点工作计划

主要职责：①宣传、贯彻和执行国家公路管理有关法律、法规和上级有关政策、规定，参与有关政策规章的制定和调整工作。

②根据授权，负责各县（市）公路综合目标、干线和农村公路养护、大中修工程建设、农村公路改扩建等工作进行计划下达、业务指导、质量监控，并实施目标绩效考核；负责大祥、双清和北塔区公路部门的管理工作。③根据授权对各县（市）公路路政和治超工作进行业务指导；负责大祥、双清和北塔区路政管理、治超工作。④承办市委、市政府交办的其他事项。

重点工作计划：为切实做好2018年公路养护管理工作,以“治超、保畅、创文、维稳”为主题;从叁个方面着手更好地服务市经济建设和发展。①重拳出击抓执法，治超高压态势形成。其中方法之一强势推进，纵深发展、方法之二集中力量，专项整治。②精心精细抓养护，公路路况持续改善。具体从五个方面进行：精细养护常抓不懈、大中修建设积极实施、路网结构改造大力推进、应急抢险及时有效、农村公路管养力度不减。③聚焦中心，争创品牌，全力以赴迎提升公路形象。一是全力以赴参与创国文评文标，二是多措并举做实精准扶贫，三是党建、“两学一做”教育扎实有效，四是行业荣誉层次大幅提升。

（二）邵阳市公路管理局预算整体支出规模、使用方向和主要内容 

2018年邵阳市公路管理局部门预算公开预算支出规模114,120,599.43元，使用方向：工资福利支出9,657,564.79元、商品服务支出4,035,192.49元、对个人和家庭补助支出1,319,387.07元，项目支出及其他资本性支出99,108,455.08元。  

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况 

根据决算报表，2018年度邵阳市公路管理局预算收入实际到位数145,365,887.23元，实际支出数114,120,599.43元，其中：基本支出15,187,589.35元，项目支出98,933,010.08元。

（二）基本支出 

2018年邵阳市公路管理局经费基本支出15,187,589.35元，其中：工资福利支出9,657,564.79元（其中基本工资4,131,846.00元，奖金1,079,061.60元，社会保障缴费3,106,954.51元，绩效工资1,156,582.68元，其他工资福利支出183,120.00元），商品服务支出4,035,192.49元，对个人和家庭补助支出1,319,387.07元，资本性支出175,445.00元。

为加强对预算资金的支出管理，邵阳市公路管理局制订了《财务管理制度》、《机关公务接待工作规定》、《公务用车制度》、《财务会审制度》，按照上级主管部门文件执行差旅费支出、资产管理等各项规定，机关财务管理遵循“量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约，制止奢侈浪费，降低行政成本，注重资金使用效益”的原则。严格管理、控制“三公”经费和公用经费支出，贯彻落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。2018年邵阳市公路管理局“三公经费”实际开支总额206,044.00元，比2017年的491,973.02元同比减少285929.02元，下降了58.12%。

（三）专项支出 

2018年由邵阳市公路管理局组织实施专项项目预算安排项目经费6250000.00元，实际项目支出98,933,010.08元，项目支出主要为：①2018年邵阳市公路大中修，共投入91,352,635.00元。②2018年干线公路检测，共投入734,943.00元。③2018年市公路局宝庆路（进站路—东互通世纪大道）排水工程经费,共投入500,000.00元,④2018年公路养护支出，共投入1,140,172.08元。⑤2018年桥梁检测开支，共投入270,000.00元。⑥2018年公路局资江二桥环保督察整改项目经费，共计投入3,724,600.00元。⑦2018年交机厂征拆工程，共投入1,210,660.00元。

三、部门专项组织实施情况

邵阳市公路系统在2015年已全部下放至各县，专项工程项目的组织实施由县公路管理局负责，资金使用权与工程实施组织权属于县公路局，邵阳市公路管理局仅对工程实施情况进行监督管理，大中修项目资金拨付到市局机关后按照工程进度全部由市局拨付到各县公路局。

四、资产管理情况

截至2018年12月31日，邵阳市公路管理局资产总额为111,371,424.10元，主要由以下部分构成：流动资产100,751,707.12元,主要为银行存款（包括2018年大中修结转资金）及其他应收款项;固定资产10,619,716.98元，主要包括房屋、公务用车、办公设备等。对于资产的管理，按照《行政单位国有资产管理暂行办法》的指导精神，结合单位实际情况，制定并执行国有资产购置、验收、使用和保管管理制度和操作规范。一是建立健全资产使用监督管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则；资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用情况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用情况监督。二是加强运用信息技术进行资产管理。以计算机等现代化工具加强对资产的监控，把单位的资产管理与财务管理、资产价值管理和实物管理结合起来，及时反映单位的资金动作、资产存量和变量情况，实现由静态管理向动态管理的转变，真正发挥存量资产的效能。三是每年组织一次固定资产资产清查工作，使固定资产检查经常化，更好的从源头对固定资产变动情况进行监控。

五、综合评价情况及评价结论

2018年邵阳市公路管理局经费开支严格按预算执行，日常财务管理工作，实行统一核算，统一帐户，统一管理，所有的财务收支活动归口财审科统一管理，做到开源节流，使有限的经费发挥较优作用，基本支出保证机关正常运转，项目支出经费起到抛砖引玉作用，使2018年“三公经费”开支比上年及年数预算数都有大幅下降。制订了资产管理制度，按标准购置固定资产，资产保存完整，开展了资产清查工作。整体支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况，重大财务事项经由集体研究决策，专项资金做到专款专用，开展了专项资金绩效申报及自评工作,原始凭证的取得真实有效，无超范围、超预算开支。根据邵阳市财政局《部门整体支出绩效评价指标》评分体系，共计得分96分。(详见后附绩效评价指标表)

六、部门整体支出主要绩效

2018年，全市公路系统紧紧围绕市委、市政府确定的“二中心一枢纽”的发展战略，以提高政治站位，增强大局意识，强化责任担当为己任，不忘初心、负重奋进，确保了全市公路的安全、稳定、畅通，取得了较好的成绩。其主要工作如下：

（一）咬定养护主业不放松，确保全市路况稳步提升

今年以来，我局养护工作攻坚克难，认真贯彻执行“三全”养护，严格控制“六率”指标，坚持日常养护、小修工程、预防性养护并驾齐驱，加大机械化、专业化养护力度，推动管养水平的大提升。

路况指标达到省定标准。经湖南理工大公路工程试验检测中心采用“路况快速检测车”对全市在养干线公路进行了路面路况检测，完成优良率86.96%，其中路面使用性能指数PQI值89.17。

日常养护坚持不懈。干线公路：一是沥青路面养护，完成油路病害挖补10281平方米，面层修补187723平方米；裂缝处治37829.5米。二是水泥路面养护，完成水泥路裂缝处治52341.63米，其中采用标准工艺全面清灌缝495223公里，人工补灌235740公里，完成水泥路断角处治15242.36平方米，局部破损板修复291040.71平方米，其他10021平方米。三是路基养护，完成路基缺口填筑13435立方米。四是水毁修复，清运路基塌方54190立方米，完成路面抢修34960平方米。五是清挖水沟791403公里，清挖路肩517701平方米，修剪绿篱451公里，新栽行道树28497株。六是桥涵养护，部分县（市、区）局对管养桥梁委托专业检测机构进行专项检查，按桥涵养护管理制度分类定期对所管养的529座桥梁进行观测、记录，定期清扫桥面，疏通泄水孔，及时收集、整理、归档资料，并及时更换 “三责牌”内容，修复损坏标志，加强对涵洞的管养。七是完善路面标线，自筹资金。对G207、G320、S220、S217、S221等线路进行路面标线。农村公路：全年换板10129m2，清里边沟84万米，整修路肩170万余m2，完成清灌缝660.332公里。路况PQI值达到85%以上。

（二）着力推进工程项目建设，打造安全便捷路网

大中修工程：今年我市国省干线公路大中修总里程63.275公里，11公里经向省公路局申请延期外，其余52.275公里已完成。农村公路大中修完成49公里。为督促各单位加快施工进度、确保工程质量、安全，我局编写了《施工要点指南》，明确了工作进度、质量、安全等要求，使工程投资效益最大化，工程管理规范化，工程施工机械化，工程方案科学化，施工安全管理常态化。

路网工程建设有序推进。安保工程：干线公路安防工程共开展了日常养护巡查9次，5县（市）14条线路，安防工程现已全面完工。农村公路列入市政府重点工作考核885公里，已完成。危桥改造工程：今年国省干线全年安排经费33万元对18座桥梁进行定期检查，加固改造3座。农村公路列入市政府重点工作考核共有56座，完成55座（另有1座洞口木瓜大桥按照施工和规范要求二年的建设期，经省厅批准同意于2019年完成）。服务区建设：新邵G207寸石停车区已完工；新宁G207乔北湾服务区、武冈望云停车区、隆回三阁司停车区、新邵G207坪上服务区、邵阳县七里山服务区于12月30日完工。

农村公路提质改造。自然村通水泥路：2018年纳入省脱贫攻坚重点民生实事考核目标考核里程2200公里,已完成3003公里。窄路加宽:2018年纳入省脱贫攻坚重点民生实事考核目标考核里程800公里，已完成954公里。一是立足新发展，汇聚合力强创建。我市成立了以分管副市长彭华松同志为组长、分管副秘书长及交通、公路部门负责同志为副组长的“四好农村路”建设领导小组，由市农村公路处承担日常工作。我市组织了实地考察学习，还组织各县市区参加了省公路局的专题培训。二是聚力补短板，突出建设优路网。成立了指挥部，坚持一周一调度、半月一通报、一月一检查，今年以来召开全市性推进会2次，专项调度会6次，工作例会20余次，下发工作指导类文件32个，通报整改类文件8个，开展各类督查、暗访50余次，现场协调督导10余次。强化县市区的主体责任，市与各县市区签订责任状，将自然村通水泥路建设工作作为交通运输工作考核的重点内容，并按省厅要求实行一票否决制度。三是构建新机制，突出法治护路权。落实依法治路总要求，印发《关于建立县乡村三级联动的路政管理运行机制的实施方案》，强化农村路域环境管理，实行网格化管理新模式。

多措并举安全保畅。2018年，我局坚持“以人为本，安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，积极履行安全生产工作职责，深入排查隐患，切实加大隐患整改力度，确保了全市公路系统安全生产工作的持续稳定。一是严阵以待抗冰雪。一月份期间，受低温雨雪冰冻天气影响，全市公路多处路段持续结冰，面对灾情，全市公路系统不等不靠、紧急动员，投入融雪剂1057T，防滑砂2180立方，碎石1890立方，麻袋11218个，机械设备160台，人工1851人次，各种标志标牌2900余块，全力保障公路安全畅通。二是齐心协力保春运。春运期间，我局领导带队分片对全市公路系统安全生产工作进行督查，实行24小时领导带班值班制度，共投入防滑砂460余吨、融雪剂630余吨、麻袋34000余个、砂碎石6000余方、春运应急车辆70余台、增设标志牌260余块，投入春运经费230余万元，期间未发生任何安全责任事故，我局3名同志因此被评为全市春运工作先进个人。三是不遗余力开展“春雷2018”。全市公路系统共组织执法活动230余次，出动执法人员1200余人，检查生产经营单位70余次，下达执法文书400多份，立案调查300多起，共张帖宣传横幅20余幅，编写新闻报道100余篇，形成了上下联动、部门协同、分工合作、齐抓共管的工作格局。四是严格“一单四制”管理。全市公路系统列入重大安全隐患的共8处，其中4处已完成整改并销号。另有4处已接近完成（其中3处为省督办的事故多发路段，1处为市道安委督办），待省市道安委验收销号。     

（三）强化路域环境治理，全面改善路容路貌

今年，全市共办理行政审批203件，查处路政案件1559起，结案1534起；清除路障3102处，取缔非公路标牌3827块，整顿公路沿线违法摊点1799个；共检测车辆444097台，超限车辆1048台，卸载6749吨，其中交警处罚725台，扣分2899分；路政处罚3453台次，罚款775万元。一是强化路政日常管理。通过加大巡查频率、狠抓个案典型和公路法规宣传等措施，切实提高了公路违法案件查处率，查处率达到95%以上。二是推进科技治超工作。第一，不停车检测系统建设方面，已建成不停车检测系统19套，还有3套正在建设，已建成的不停车检测系统和治超站精检称重系统均与市、省治超信息平台实现了互联互通。第二，信息平台建设方面，按照《湖南省治理车辆超限超载信息系统建设指南》的要求，在省补经费没到位的情况下，我市完成了9个治超信息平台建设，即市级1个，县级8个。共投入建设资金2064余万元，均实现了省、市、县三级治超信息互联互通。非现场执法工作开展情况。我市现有8个县市（邵东、新邵、隆回、洞口、绥宁、新宁、邵阳县、武冈）正式实行治超非现场执法工作。三是狠抓队伍建设。为进一步加强路政管理执法队伍建设，全面提高路政管理执法人员素质和执法水平，规范执法行为，1月19日，在市局八楼会议室举办了二期路政管理培训班，学习了路政管理业务知识及路政处罚文书制作、廉政纪律与规范执法等内容。四是开展路政宣传。在公路沿线及各乡镇、沿线学校、企业进行《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》等法律法规的宣传。以“规范执法，护路为民”为主题开展了路政宣传活动，共出动持法人员585人次、执法车辆211台次，发放宣传手册73800份，悬挂、喷涂宣传标语1767条，发送短信18900余条，清除非公路标牌1295块，拆除违法建筑132处，清扫路障1679处。10月下旬，我局在城南公园广场对路政管理法律法规进行集中宣传，通过制作宣传展板、悬挂横幅、设立咨询台、发放宣传资料等方式，重点宣传了路政管理和超限治理相关法律法规。当天共接待咨询人数500余人，发放宣传手册2000余份。12月4日，利用国家宪法宣传日，共发放宣传海报和宣传袋500份，发放钥匙扣、指甲剪1000件。全年，我市共发放宣传手册76300份，接待咨询人数3000余人。五是维护路产路权。对于上报的行政许可案卷，严格按照路政许可规定进行审批。我局对全市296座桥隧，开展了公路桥隧安全保护区、非公路标志标牌、公路建筑控制区、公路沿线垃圾等整治行动。六是落实联合执法制度化常态化工作机制。市交通运输局、公安局、公路局联合制订了《邵阳市治理车辆超限超载联合执法常态化制度化工作实施方案》，由公路管理机构负责检测，并消除违法行为，交警单独实施处罚、记分。今年，已累计向省治超办发送“一超四究”信息抄告单50份，全市共处理信息抄告单161份，吊销道路运输证53起。

七、存在的问题

本单位通过对2018年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。

通过对2018年度部门整体支出绩效自评，我们充分认识到：（1）部门预算应当遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则。绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算制定工作抓起，要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际，本部门就因年初制定的预算与实际需求偏差太大，年度中根据实际情况申请追加了大量的预算，影响了预算的控制与执行。（2）在抓好财政支出工作的同时，要更加注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益和部门的工作效率的目的。在今后的工作中，要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任状，要加强重点工作督查，对重点工作加强日常监管，开展专项督查及建立健全绩效问责机制，充分体现财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，才能确保各项绩效考核指标保质保量完成。

八、改进措施和有关建议

（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（3）建议优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。 

（4）建议强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化各部门绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

（5）建议加强事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善部门评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。