邵阳市民族宗教事务委员会2017年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）根据《中共邵阳市委市人民政府关于印发〈邵阳市人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（邵市发〔2010〕10号）和《中共邵阳市委邵阳市人民政府关于邵阳市人民政府机构设置的通知》（邵市发〔2010〕11号），设立邵阳市民族宗教事务委员会，为市人民政府工作部门。正处级单位。

主要职能：（1）民族工作。贯彻执行党和国家关于民族工作的方针、政策，组织开展民族理论、民族政策、民族工作重大课题的调查研究，提出有关民族工作的政策建议，当好市委、市政府在民族工作方面的参谋助手；（2）宗教工作。负责党和国家宗教法律、法规和政策的组织实施、督促检查、宣传教育，行使宗教行政执法职能；依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由的权利和正常的宗教活动开展，维护宗教界合法权益，促进宗教和谐。 

机构设置：根据上述职责，市民族宗教事务委员会设4个内设机构，分别是综合科（办公室）、经济文教科、政策法规科、宗教事务科。2017年有行政编制14人（含离退休管理服务行政编制1名），机关后勤服务全额拨款事业编制人员1名。由于本单位实行党政分设，在职人员共16人。其中：党组书记1名，主任1名，副主任3名，正处级干部1名，副调研员1名，正科级干部6名，副科级及以下干部2名。机关后勤工作人员1名。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2017年，部门整体支出4603863.18元，其中，一般公共服务支出3912163.18元，用于民族事务行政运行支出，民族工作专项支出，其他民族事务支出，宗教一般行政管理事务支出等；社会保障和就业支出460500元，用于归口管理的行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费，干部职工优抚支出、对社保基金的补助等方面；医疗卫生与计划生育支出112000元，用于行政事业单位医疗缴费、公务员医疗补助等。住房保障支出119200元，用于委干部职工住房公积金缴费。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

2017年年初财政预算为430.03万元，因为工作需要，财政临时追加预算指标117.84万元，合计547.87万元。

（二）基本支出

1、工资福利支出：261.05万元。

（1）、在职人员的基本工资支出   729534元;

（2）、在职人员的津补贴支出     470505元;

（3）、奖金支出           925337.5元。

①、2016年年终第13个月奖励工资；

②、2016年市绩效考核优秀单位奖；

③、2016年省文明单位奖、

④、2016年植树造林合格单位奖。

⑤、2016年招商引资任务完成奖

⑥、2016年综合治理先进单位奖

（4）、社会保障支出          424810.11元。

①、医疗保险；

②、工伤保险；

③、生育保险；

④、招聘1名司机的养老保险；

⑤、公务员医疗补助；

⑥、职工大病互助。

⑦、职业年金

⑧、养老保险

（5）、其他福利支出    60305元。

聘任司机的工资和节油奖、行车安全奖等；

2、商品和服务支出  75.87万元。

（1）、办公费。购买大宗办公设备实行定点采购，如一次性购买办公用品金额在1000元以下，实行凭购物发票和购物清单直接报销；超过1000元以上（含1000元），实行凭购物发票和购物清单报销，采取通过财政直接支付方式到定点采购点的对公账户。

（2）、电脑耗材费。实行定点采购，如一次性购买电脑耗材金额在1000元以下，实行凭购物发票和购物清单直接报销；超过1000元以上（含1000元），实行凭购物发票和购物清单报销，采取通过财政直接支付方式到定点采购点的对公账户。

（3）、水电费。每年分两次由政府办开具的行政事业单位收费正规发票结清当年度的水电费，采取通过财政直接支付方式到市财政局的专户。

（4）、物业管理费。每年年初由政府办开具的行政事业单位收费正规发票一次性结清上年度的物业管理费，采取通过财政直接支付方式到市财政局的专户。，

（5）、邮电费。每次邮寄资料费支出在500.0元以下的，全部实行每月凭票直接报销。邮寄资料费支出在500.0元以上的，全部实行通过财政直接支付支付方式。

（6）、办公室电话费。实行每月初凭电信公司打印出的各办公室缴电话费详单与发票同邵阳电信公司结清上月所发生的实际应缴费用，采取通过财政直接支付方式到电信公司指定的单位账户。

（7）、打字（复）印资料费；全部执行市财政局规定的定点采购，非定点处打字（复）印资料所发生的费用一律不予报销，对定点处打字（复）印所发生的费用，基本采取每半年结一次帐，如开会或有大活动需要打字（复）印发生金额较大的，则采取每次单独结帐，实行凭定点处打字（复）印资料提供的由单位各科室人员签字的详细清单和发票，采取通过财政直接支付方式到定点打字（复）处的对公账户。

（8）、征订报刊费；凭征订详单和发票，基本上采取通过财政直接支付方式到所订阅报刊的对公账户，但有少量的且金额在200元以下的，则采取直接报帐方式报销。。

（9）、会议费；全部执行市财政局规定的会议定点采购申报，严格执行市财政局有关会议开支标准，严格控制人数规模和各种费用支出，实行会议定点宾馆提供的有关开会所发生的各种合理费用支出详细清单和发票，采取通过财政直接支付方式到定点开会处的对公账户。

（10）、培训费；零散的培训费采取直接报账方式，大额则采取通过财政直接支付方式支付。

（11）、工会费；年初预算的工会经费须上缴部分，则由市财政局直接代扣，余下的支出基本是零散凭票报销，如有大额支出，则同样采取通过财政直接支付方式支付。

（12）、植树造林、“创国卫”等各种工作经费，则全部采取通过财政直接支付方式支付到其分别指定的对公账户上。

（13）、发放交通补助：因公车改革，对个人发放交通补助严格按照按邵阳市委市政府和市车改办有关规定进行，每月按时发放到个人工资卡上。

（14）其他商品和服务支出。

①、春风行动慰问，通过授权支付方式报销。

②、隆回县星月村驻村帮扶慰问，通过授权支付方式报销。

③、三联两访一帮活动慰问，通过授权支付方式报销。

④、慰问市级宗教团体及宗教界人士，通过授权支付方式报销。

⑤、社区帮扶工作经费，则采取通过财政直接支付方式支付。

⑥、民族宗教信息及优秀调研论文评选的奖金，通过授权支付方式报销。

⑦、宗教教职人员生活补助及特困补助；省级补助的宗教教职人员生活补助及特困补助实行专款专用，凭上级文件规定的人员名单和每个人的金额数，采取通过授权方式，再通过银行分别存到每个宗教教职人员的私人账户上的方式处理。

3、对个人和家庭的补助支出    38.18万元

（1）、退休人员退休金       22.86万元

（2）、伤残保健金         1.79万元

（3）、住房公积金         13.45万元

（4）、独生子女保健费等      0.07万元

4、办公设备购置  1.18万元  购置办公电脑三台

（三）专项支出     84.1     万元。

1、市级五大宗教团体办公经费16.0万元和伊斯兰稳定经费10.00万元

年初预算的市级五大宗教团体办公费等经费，由邵阳市伊斯兰教协会统一代开非税发票，采取通过财政直接支付方式分别拨付到邵阳市伊斯兰教协会的账户上，其他市级四大宗教团体年初预算的宗教团体办公经费则由他们各自开票到市伊斯兰教协会领取。

2、（市）散居民族发展资金 42万元。

每年年初，先由辖15个民族乡的相关县的民宗局上报项目及项目所需资金，然后，我委根据全市所上报项目及项目所需资金的情况，按照轻重缓急，再经委党政会议讨论研究，形成决定，最后与市财政局共同行文下发。散居民族发展资金作为项目资金，必须专款专用，任何人员不得挤占或挪作它用，我委每年会派人到相关县对上年度市安排的散居民族发展资金使用情况进行督查。

3、差旅费 24.82万元

差旅费采取直接报账的形式报销。出差人员在报销差旅费时，必须先提供由出差人员本人填写好的差旅费报销单，并在报销单上填上填报人和经领人的名字，然后由单位分管财务的领导在其差旅费报销单签字同意后，方可报账，在报账的同时，还必须提供经单位主要负责人审批同意的出差审批单，二者缺一不可。

4、“三公经费”   16.75万元。

出国(境)费为0。自2006年以来至今，本单位无任何人出国(境)，因此，连续10年无任何出国(境)费用支出。

公务接待费10.82万元。2017年共接待各级各类人员145批次，903人次，平均119.82元/次/人，接待费比2016年的13.46万元减少2.64万元，减少19.59%。在公务接待管理中，制定了严格的公务接待制度和标准，公务接待全部由办公室先填写公务接待单，再经单位主要领导签字同意，才能进行公务接待，基本实行定点接待。公务接待在报帐时，必须提供公务接待单、每次接待消费明细单和发票，三者必须齐全，缺一不可，否则不予报账。

公务车辆运行费5.93万。公务车辆维修（护）、保养、加油、保险等，全部执行市财政局规定的政府定点采购，且每次公务车辆的维修（护）、保养，单位办公室均派一名同志全程跟随并验收签字，每次发生的费用必须附有维修（护）、保养的项目内容及价格详细清单，并开具发票。以上所有均采取通过财政直接支付的方式支付。仅公务车辆的过桥过路费实行凭票直接报销。2017年公务车辆运行费5.93万元,比2016年的12.65万元减少6.73万元，下降53.16%。

为确保各项支出资金使用的安全、公正和完整，所有票据均须由经办人本人签字和分管财务的领导签字同意后方可到财务人员处报账，财务人员每月底须对每月所有开支情况一笔一笔如实向单位财务审核小组报告，经单位财务审核小组审核同意、并加盖单位财务会审章后，方可入账。

三、部门专项组织实施情况

专项资金管理情况，对于由上级部门和市本级安排到各有关县的各类少数民族发展扶贫资金等专项资金，我委根据上级部门和市本级财政下发的文件，每年都组织人员对上年度安排到各有关县的各类少数民族发展扶贫资金等专项资金使用情况进行督查，主要检查这些专项资金是否按项目管理制度建设专款专用，是否有挤占、挪作它用的现象，如发现有违规使用的，对违规使用专项的资金一律追回，并建议对违规使用专项资金相关责任人员进行严肃处理。

四、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

本单位资产的配置、管理、处置等严格按照上级有关规定执行。其管理由办公室统一管理，分类别登记造册到科室和具体人员。1、对一般固定资产处置的程序是：（1）、单位填写资产处置报告单；（2）、经单位主要负责人签字同意；（3）、报市财政局资产管理相关科室；（4）、经批准同意后，方可进行处理。如对那些损坏且不能修复的小件物品，是严格按照上述有关规定进行处理。对那些能回收、有一点价值的，则做废品变卖处置；而对那些不能回收、且无价值的，则直接作为垃圾处置。2、对大额资产的处理程序是：（1）、请具有相关资质的部门先进行鉴定和价格评估，再由他们出具价格评估鉴定书；（2）、等单位拿到价格评估鉴定书，然后填写资产处置报告书；（3）、单位主要负责人在资产处置报告书上签字同意；（4）、将领导签字同意的资产处置报告书和价格评估单位所出具价格评估鉴定书，同时上报市财政局资产管理相关科室；（5）、经市财政局资产管理相关科室批准同意；（6）、张贴公开拍卖公告；（7）公开拍卖公告期满后，组织进行公开拍卖，同时邀请相关部门到现场监督，以确保公开拍卖的公正、合理、合法。（8）、对公开拍卖处理固定资产所取得的收入全额存入市财政局资产管理相关科室指定的账户上。3、制定资产管理制度: 资产管理、保存、处置实行规范化管理: 资产产权清晰、两证齐全：账、表、实、卡相符。

五、绩效评价工作情况

为了更好地开展好本次部门绩效评价工作，我委领导十分重视，专门召开会议进行动员部署，研究决定成立由委主任为组长，分管财务的副主任为副组长，办公室主任和财务人员为成员的领导小组，各科室主要负责人参加，广泛发动，并到各相关单位和部门及服务对象处发放问卷调查，各项工作开展有条不紊，取得较好的效果。绩效评价工作情况良好。

六、综合评价情况及评价结论

从发放收回的30份对本单位调查表统计结果来看，对我单位各项工作都十分满意。再加上本单位对本职工作和市委市政府及上级交办的各项工作全部完成，并取得优异成绩。最后评价结论为优秀。

七、部门整体支出主要绩效

担当“两个代言人”工作成绩较大，民族地区和少数民族经济发展较快，全省第三届十佳最美少数民族特色村寨建设工作评审，我市又占3个，向上争取民族资金1500万元，比上年有所增长，“两民企业”完成产值13亿多元，上缴税金2400余万元，解决就业2400多人；民族团结进步创建工作率先在全省完成“六进目标”，来邵少数民族服务管理接地气，考核为满分；宗教依法管理好，安全、有序，民族宗教政策法规宣传大为加强，依法查处民族宗教矛盾纷积极稳妥，全年无任何群体事件发生。2017年度完成市委市政府下达的招商引资任务和植树造林任务。2017年度被评为省文明单位和市综合治理工作、计划生育工作等先进单位。

八、存在的问题

主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题

在资金安排过程中，有民族地区部分干部群众反映资金量整体偏小，而民族地区脱贫奔小康的任务很艰巨，需要的资金量很大，民族部门的力量很有限。

九、改进措施和有关建议

1、在民族地区发展经济上，一是给政策，政策是一切工作的生命线；二是给大项目，尤其是能改善民族地区区位劣势的重大基础设施建设项目；三是各级安排资金项目是要尽可能地向民族地区和少数民族倾斜，支持他们同步小康。

2、在民族地区的人才问题上，一是要加大力度培养少数民族人才；二是出台优惠政策支持民族地区引进各类人才；三是民族地区的人才引进、培养、使用要有计划，要搞长期行动，不要搞短期行为。