邵阳市街道绿化所2019年部门预算编制说明

目录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、2019年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

邵阳市街道绿化所，属于财政全额拨款事业单位，主管单位为邵阳市园林绿化管理处。主要职能是美化城市环境、管理和维护城区公共绿地。

（二）机构设置

邵阳市街道绿化所内部机构设置主要有：办公室、财务股、政工股、生产技术股、园林监察队、公共绿化养护队、城东街道绿化养护队、城西街道绿化养护队、城中街道绿化养护队，共九个部门。

二、部门预算单位构成

邵阳市街道绿化所只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有邵阳市街道绿化所本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数656.11万元，其中，一般公共预算拨款656.11万元非。收入较去年减少25.02万元，原因是人员经费的减少及公用经费的减少。

（二）支出预算：2019年年初预算数656.11万元，其中，社会保障和就业支出96.22万元，卫生健康支出35.57万元，城乡社区支出473万元，住房保障支出51.31万元。支出较去年减少25.02万元，原因是人员的减少及压缩公用经费。 

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出656.11万元。基本支出：656.11万元，其中：工资福利支出610.71万元,商品和服务支出42.96万元,对个人和家庭补助支出2.44万元。其中：工资福利支出610.71万元，主要用于职工的基本工资、绩效工资、社会保障缴费及住房公积金等方面；商品和服务支出42.96万元，主要用于一般公用支出、福利费、工会经费等方面；对个人和家庭补助支出2.44万元，主要用于独生子女保健费等其他各项支出。

五、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为11.3万元，其中，公务用车购置及运行费10.5万元（其中，公务用车运行费10.5万元），公务接待费0.8万元。

2019年“三公”经费预算较2018年减少0.2万元，主要是减少公务接待费用。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2019年邵阳市街道绿化所机关（事业）运行经费财政拨款预算29.6万元，比2018年预算减少8.4万元，下降22%,主要是根据有关文件精神和市级财力情况在2018年基础上压减20%。

（二）政府性基金预算

2019年邵阳市街道绿化所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）政府采购情况

2019年邵阳市街道绿化所政府采购预算总额11.7万元，其中：政府采购货物类预算11.7万元。

（四）国有资产占有使用情况

2019年邵阳市街道绿化所共有车辆23辆。其中园林执法车2台，其余为绿化养护专用车辆。没有价值200万元以上的大型设备。

（五）预算绩效情况

2019年本单位部门预算支出实行预算绩效目标管理，2019年本单位无重点项目预算支出。

七、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2019年度部门预算报表

附件：邵阳市街道绿化所2019年预算公开表格